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甘肃省人力资源和社会保障厅2019年度部门决算公开说明
发布时间: 2021-08-24 浏览次数: 360

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划;

2.负责全省促进就业工作;

3.统筹建立覆盖全省城乡的社会保障体系;

4.负责全省就业、失业、社会保险基金管理;

5.拟订全省事业单位人员工资收入分配政策,全省企事业单位人员福利和离退休政策;

6.指导全省事业单位人事制度改革;

7.负责管理全省引进国(境)外人才和智力工作;

8.负责全省农民工工作综合性政策和规划;

9.负责全省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;

10.受理劳动、人事信访事项;

11.承担国家表彰奖励和评比达标表彰等职责。

(二)部门决算单位设置

根据甘肃省机构编制部门机构设置批复和财政拨款渠道以及现行的财务管理体制,甘肃省人力资源和社会保障厅编制2019年度决算的范围包括厅本级及9个所属事业单位,共10个预算单位,分别为:

1.甘肃省人力资源和社会保障厅机关; 

2.甘肃省社会保险事业管理局;

3.甘肃省就业亚慱体育注册管理局;

4.甘肃省人力资源和社会保障厅劳动保障监察局;

5.甘肃省人民政府劳务工作办公室;

6.甘肃省人力资源和社会保障厅后勤中心; 

7.甘肃省人力资源和社会保障宣传中心;

8.甘肃省人才中心;

9.甘肃省职业技能鉴定指导中心;

10.甘肃省职业能力亚慱体育注册指导中心。

二、2019年度部门决算报表

表01: 收入支出决算总表(见附表)

表02: 收入决算表(见附表)

表03: 支出决算表(见附表)

表04: 财政拨款收入支出决算总表(见附表)

表05: 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

表06: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

表07: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

表08: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

亚慱体育注册厅2019年度收入总计42757.59万元,其中,本年收入合计34912.45万元(包括财政拨款收入33356.07万元,占95.54%;上级补助收入100万元,占0.28%;经营收入107.5万元,占0.32%;其他收入1348.88万元,占3.86%)。

与2018年决算数相比,收入减少635.53万元、下降1.46%,主要原因是2018年机构改革,部分人员从亚慱体育注册厅划出, 2019年亚慱体育注册厅收入相应减少。

2019年度支出总计36356.36万元,其中: 基本支出7235.09万元,占19.9%;项目支出29094.06万元,占80.02%,经营支出27.21万元,占0.08%。与2018年决算数相比,增加1891.06万元,增幅5.49%,主要原因是盘活存量资金,支出相应增加。

亚慱体育注册厅2019年度年末结转和结余6062.42万元,较上年减少2865.38万元,主要原因是一方面盘活存量资金,上年结转资金全部支出;另一方面加大当年预算执行力度,本年资金支出幅度增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

亚慱体育注册厅2019年度财政拨款收入合计39683.94万元,较上年决算数减少98.36万元,下降0.25%。主要原因: 由于机构改革,部分职能划转,收入相应减少。

与年初预算数相比较增加9358.04万元,增幅30.86%。主要原因是年中追加向技工院校代拨的助学金和免学费补助以及向医院代拨离休干部住院费。

亚慱体育注册厅2019年度财政拨款支出合计34643.23万元,较上年决算数增加2279.86万元,增幅7.04%。主要原因是加大存量资金盘活力度,支出幅度增加。较年初预算数增加4317.33万元,增幅14.24%。主要原因是追加了向技工院校代拨的助学金和免学费补助以及向医院代拨的离休干部住院费支出。

亚慱体育注册厅财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共亚慱体育注册支出13467.6万元,占38.88%,较年初预算数减少2625.32万元,主要原因是部分考试未结算,支出减少;教育支出 7659.26万元,占22.11%,较年初预算数增加7659.26万元,主要原因是年中追加了向技工院校代拨的助学金和免学费补助;社会保障与就业支出11164.89万元,占32.22%,较年初预算数减少2341.46万元,主要原因是金保信息化亚慱体育注册项目未结束,支出减少;医疗卫生与计划生育支出 1995.56万元,占5.76%,较年初预算数增加1630.12万元,主要原因是年中追加了向医院代拨离休干部住院费;住房保障支出 355.92万元,占1.03%,较年初预算数减少了5.27万元,主要原因是在职人员减少,年初预算进行了调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

亚慱体育注册厅2019年度一般公共财政拨款基本支出6721.4万元。其中: 人员经费5836.74万元,较上年减少799.5万元,主要原因是机构改革,人员划转,支出相应减少。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等项目的支出。公用经费884.66  2513.8万元,较上年减少1629.14万元,主要原因是机构改革,人员减少,公用经费定额减少,支出相应减少。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、取暖费、专用材料费、公务接待费、公务用车维护费、因公出国(境)费用、其他交通费等支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度亚慱体育注册厅“三公”经费支出共计83.14万元,较年初预算数减少了34.6万元,较上年支出数减少56.44万元,主要原因: 一是出国培训任务减少,出国费用相应减少;二是贯彻落实“过紧日子”的要求,压减公车运行费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019 年度亚慱体育注册厅因公出国(境)费用支出16.61万元,主要是用于出国参加相关业务的培训,费用支出较年初预算数减少43.39万元,较上年支出数减少33.15万元,主要原因是本年度出国培训任务减少,费用支出减少。

公务车运行维护费支出63.65万元,主要用于保障应急任务出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出),费用支出较年初预算数减少54.09万元,,较上年支出数减少23.13万元,主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求,压减了公车运行支出。

公务接待费2.88万元,主要用于接待国内其他省市兄弟单位到亚慱体育注册省学习调研工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少15.26万元,较上年支出数减少0.16万元,主要原因是严格执行公务接待规定,本年度接待数量减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年亚慱体育注册厅因公出国(境)共计4个团组,出国6人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待38批次,接待183人。2019年亚慱体育注册厅人均接待费0.002万元,车均购置费0万元,车均维护费4.9万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年亚慱体育注册厅机关运行经费支出3689.02万元,主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、办公设备购置费等项目的支出。机关运行经费较2018年增加1254.33万元,增幅51.51%,主要原因是存量资金盘活力度加大,结算上年度项目,一般性支出增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,亚慱体育注册厅共有车改留用和待处置车辆47辆,其中: 机要通讯用车2辆、其他用车45辆(其中车改留用车辆6辆,事业单位使用车辆12辆,待处置车辆28辆)。单价50万元以上通用设备15台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2019年亚慱体育注册厅政府采购支出总额652.96万元,其中: 政府采购货物支出166.81万元,政府采购亚慱体育注册支出486.15万元。主要用于购置办公设备和专业软件。

(四)预算绩效管理情况说明

根据绩效评价的要求,亚慱体育注册厅对2019年使用的专项资金进行了绩效自评,分别是公务员招考考务费、劳动保障监察业务费、劳务输转业务费、人才市场流动人员档案管理费、人才中心流动人员人事档案管理费、人力资源社会保障业务经费、人力资源市场职称评审业务费、职称考试业务费、社保局业务费、就业局业务费、宣传中心业务费、职业能力亚慱体育注册中心业务费、职业技能鉴定业务费、甘肃省功勋荣誉表彰奖励获得者休养疗养经费、金保信息化亚慱体育注册资金、人才津贴、网络运行维护费、修购费、职业技能鉴定省级题库亚慱体育注册费、专业技术人才继续教育工作补助经费,涉及一般公共预算支出23870.53万元。

经过目标自评,部门直接使用的专项均在80分以上,其中达到优等绩效评价的项目17个,达到良等绩效评价的项目3个。从自评情况看,各项资金有效的保障了亚慱体育注册厅工作的开展,没有发现有绩效偏离的情况。2019年亚慱体育注册厅认真落实了省委省政府各项重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,聚焦绿色发展崛起,深化改革创新支撑,提高站位,突出重点,扎实推进各项工作。

在总体运行良好的同时,亚慱体育注册在资金管理上也发现一些问题,一是部分项目推进较慢,资金使用效益不高,比如金保信息化亚慱体育注册项目资金支出缓慢;二是受政策调整影响,部分项目存在缩减情况,比如省职业技能鉴定业务费收支均有不同幅度的减少;三是工作进度与预算执行不匹配,资金在当年使用效果不佳,比如人力资源市场职称评审年末进行,支出结算在当年完成量较小,大量资金结转下一年度使用。

根据此次评价结果,亚慱体育注册厅将采取如下改进措施: 一是加强制度亚慱体育注册,以问题为导向,提高思想认识,进一步规范工作程序,完善工作流程,提高行政管理水平;二是加强预算管理,精准编制预算,提高预算管理能力;三是加快工作进展,加强内控亚慱体育注册,提高资金使用效率,有效提升项目管理水平,确保各项工作顺利开展。 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中: 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和亚慱体育注册等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和亚慱体育注册支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和亚慱体育注册的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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